ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

№ вопроса

Вопросы, вынесенные на обсуждение

Предложения и рекомендации

Предложение внесено (поддержано)

Примечания

Отчет об  исполнении бюджета сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района за 2019 год

Доходная часть бюджета пополняется за счет налоговых, неналоговых источников и безвозмездных поступлений.

Исполнение бюджета   сельского поселения Шеметовское  по доходам в 2019 году (с учетом внесений изменений в бюджет) составило  100,1%, т.е.  плановые назначения  по доходам 132 705,4 тыс. руб., исполнение 132 866,3 тыс. руб.  из них по источникам доходов:

 - налог на доходы физических лиц: исполнение - 123,8%, утверждено по доходам 2 815,0 тыс. руб., исполнено 3 485,7 тыс. руб.;

- единый сельскохозяйственный налог: утверждено по доходам 193,0 тыс. руб.  исполнено  13,8 тыс. руб., исполнено 7,2%  (неисполнение в сумме 179,2 тыс. руб. потому, что предприятия которые занимаются  производством сельскохозяйственной продукции на территории поселения не получили прибыль и не перечислили единый сельскохозяйственный налог);

- налог на имущество физических лиц: исполнение – 149,6%,  утверждено по доходам 2 555,0 тыс. руб., исполнено 3 822,6 тыс. руб. (увеличена кадастровая стоимость имущества);

- земельный налог: исполнение - 98,5%, утверждено по доходам 105 415,8 тыс. руб., исполнено 103 883,3  тыс. руб.;

- доходы от сдачи в аренду имущества:  утверждено по доходам 213,0 тыс. руб., исполнено – 327,4 тыс. руб. (увеличились нежилые помещения сдаваемые в аренду в д.39);

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений поступили в сумме 2018,65 руб. без плановых бюджетных назначений.

- безвозмездные поступления: исполнение - 99,2%, утверждено по доходам 21 513, 5 тыс. руб., исполнено- 21 331,5 тыс. руб. из них:

- субсидии главный распорядитель средств Министерство благоустройства   Московской области на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в сумме 20 881,5 тыс. руб., исполнено -100,0%.

- субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств перечисляемых из федерального бюджета  главный распорядитель  средств Главное управление  территориальной политики   Московской области, утверждено бюджетных  назначений по доходам в сумме  632,0 тыс. руб.,  исполнено -  450,0 тыс. руб.;

              Исполнение бюджета сельского поселения Шеметовское по расходам выполнено на 99,2%, утвержденные бюджетные назначения 205 413,3 тыс. руб. исполнено 203 795 ,6 тыс. руб. в том числе расходы по разделам.

                  Раздел  «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

            Расходные обязательства по данному разделу профинансированы на  99,3% бюджетных назначений (утверждено по бюджету 40 228,1 тыс. руб., исполнено 39 970 ,3 тыс. руб.) и составляют 19,6 % от общих расходов.

           В разрезе экономических статей расходные обязательства профинансированы в пределах утвержденных назначений. 

            Расходные обязательства по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления» составили  2 782,6 тыс. руб., и исполнены на 100 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

            Расходы по подразделу «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» профинансированы на 100% от бюджетных назначений (утверждено по бюджету 2535,9тыс. руб., исполнено 2535,9 тыс. руб.).

            Расходы по подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»  составили 19 538,2 тыс. руб., или исполнены на -98,9% от утвержденных бюджетных назначений в сумме 19 748,2 тыс. руб. Расходы в разрезе экономических статей  профинансированы в пределах утвержденных назначений.

               Расходы по подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» профинансированы на 100 % бюджетных назначений (утверждено по бюджету -804,1 тыс. руб., исполнено- 804,1 тыс. руб.) в том числе в  2019 году на уровень района были переданы части полномочий:

- на обеспечение организации исполнения переданных части полномочий по внешнему контролю в сумме 402,1 тыс. руб.

- на обеспечение организации исполнения переданных части полномочий по исполнению и  формированию бюджета в сумме 402,0 тыс. руб.

                        Расходы по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» профинансированы на  99,7 % бюджетных назначений (утверждено по бюджету - 14 357,2 тыс. руб., исполнено 14 309,5 тыс. руб.).  Осуществлены расходы на обеспечение организации исполнения переданных полномочий на уровень района (части полномочий) в сфере осуществления закупок, товаров, работ и услуг в сумме 71,2 тыс. руб., трудоустройство несовершеннолетних подростков в сумме 355,8 тыс. руб.,   на ремонт административного  здания с. Шеметово д. 39 и на другие расходы.

Раздел «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»

                      Расходные обязательства  по данному разделу профинансированы на – 71,2% бюджетных назначений (утверждено по бюджету  - 632,0 тыс. руб., исполнено  - 450,0 тыс. руб.).

По переданным полномочиям РФ проведены расходы за счет средств федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссары  в сумме  450,0 тыс. руб.

Раздел  «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

            Расходы по данному разделу составили – 789,0 тыс. руб.,  исполнены на – 99,0% от утвержденных бюджетных назначений – 797,0 тыс. руб.

            Расходы по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности». Расходы осуществлены на мероприятия по обустройству  противопожарными водозаборными колодцами в районе населенных пунктах поселения д. Кустово, д. Симоново в сумме 689,0  тыс. руб.

                          Раздел «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

       Расходы по данному разделу составили – 24800,0 тыс. руб.,  исполнены на – 100% от утвержденных бюджетных назначений – 24800,0 тыс. руб. и составляют - 12,2% от общих расходов.

- осуществлены расходы на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в поселении Шеметовское,  в том числе софинансирование с местного бюджета в сумме 3918,4 тыс. руб.

       Раздел  «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»Расходы по данному разделу составили 92 580,6 тыс. руб., или исполнены 99,7% от утвержденных бюджетных назначений (утверждено по бюджету 92 849,8 тыс. руб.) и составляют  45,4% от общих расходов.

          Расходы по подразделу  «Благоустройство» составили – 89 255,6  тыс. руб. или 99,7 % от утвержденных ассигнований в сумме – 89 524,8 тыс. руб.

- субсидии бюджетному учреждению «Благоустройство-Шеметово» на  содержание учреждения выполнение муниципального задания, исполнение муниципальной программы «Комфортная современная среда  сельского поселения Шеметовское на 2019-2024 годы» в сумме 61 483,2 тыс. руб.; 

- расходы на  борьбу с борщевиком на территории муниципального образования  – 4 975,0 тыс. руб.;

-  расходы на уличное освещение  –  4 272,4 тыс. руб.;

- иные межбюджетные трансферты Сергиево-Посадскому муниципальному району (подготовка к осенне-зимнему периоду) в сумме 3000,0 тыс. руб.

- прочие мероприятия по благоустройству поселения в сумме 18 525,0 тыс. руб.                               

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» составили –  325,0  тыс. руб. или 100 % от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме –  325,0 тыс. руб.     Муниципальная программа «Оформление права собственности на муниципальные и бесхозные объекты недвижимого имущества на территории сельского поселения Шеметовское и их содержание на 2018-2020 годы». Расходы  осуществлены на оформление в собственность и определение рыночной стоимости муниципальногоимущества сельского поселения Шеметовское.        

Раздел  «ОБРАЗОВАНИЕ»

            Расходные обязательства по данному разделу  профинансированы  на - 98,6 % бюджетных назначений (утверждено по бюджету – 59,2 тыс. руб., исполнено – 58,4 тыс. руб.) их доля  составляют - 0,02 % от общих расходов.

            Осуществлены расходы   на приобретение подарков для проведение детских мероприятий.

Раздел  «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»

            Расходные обязательства по данному разделу составили – 43 448,8 тыс. руб., или – 98,1%  от утвержденных бюджетных ассигнований  - 44 268,5 тыс. руб., и составляют 21,3% от общих расходов, в том числе:

           -  субсидии муниципальному бюджетному учреждению культуры «Культурно –досуговый центр им В.Н.Сосина» в сумме – 23 450,0 тыс. руб.. на содержание учреждения   выполнение муниципального задания, исполнение муниципальной программы «Развитие сферы культуры в сельском поселении Шеметовское на 2017-2021 годы;

           - на мероприятия по разработке проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта МБУК «Культурно-досуговый центр им. В.Н.Сосина» в сумме 3 301,4 тыс. руб.;

- на проведение культурно-массовых мероприятий  - 1 600,0 тыс. руб.;

- субсидии на иные цели - 15 097,3 тыс. руб.

Раздел «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

          Расходные обязательства по данному разделу  составили – 828,9 тыс. руб. или 91,2% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 908,8 тыс. руб. Доля расходов по данной отрасли составляют 0,4%  от общих расходных обязательств.

            Расходные обязательства по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» профинансированы на  90,7 % от бюджетных ассигнований и составили  - 733,9 тыс. руб.

Расходы направлены на выплату пенсий занимавшие ранее должности муниципальной службы.

            Расходы по подразделу1003 «Социальное обеспечение населения»  составили  - 95, 0 тыс. руб., или - 95% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 100,0 тыс. руб. Осуществлены расходы  на оказание помощи жителям поселения, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Раздел «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

            Расходы по разделу составляют  - 339 ,6 тыс. руб. и исполнены на – 99,9 % от бюджетных ассигнований –  340,0 тыс. руб. и составляют 0,2% от общих расходов. Осуществлены расходы  на приобретение наградной продукции, спортивного инвентаря для проведения спортивно-массовых мероприятий среди жителей поселения,  взносы за участие в спортивных мероприятиях и услуги по организации и проведению спортивных мероприятий.

          Раздел  «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»

          Расходы по разделу составляют – 530,0 тыс. руб. и исполнены на   - 100 % от бюджетных ассигнований  - 530,0 тыс. руб. Осуществлены расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления.

Принять к сведению.

Главой Сергиево-Посадского городского округа

Докладчик- Юферова Елена Юрьевна

Начальник финансового управления администрации городского округа