ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

№ вопроса

Вопросы, вынесенные на обсуждение

Предложения и рекомендации

Предложение внесено (поддержано)

Примечания

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Городское поселение Скоропусковский Сергиево-Посадского муниципального района за 2019 год

Доходная часть бюджета исполнена на 112,6 %: утвержденные бюджетные назначения – 72 554,9 тыс. руб., исполнение – 81 655,4 тыс. руб., в том числе:

• налог на доходы физических лиц: исполнение – 121,3%, утверждено - 38 905,9 тыс. руб., исполнено – 47 178,5 тыс. руб.;
• доходы от уплаты акцизов: исполнение  - 101,3%, утверждено -  751,0 тыс. руб., исполнено –760,5 тыс. руб.;
• земельный налог: исполнение – 106,5 %: утверждено – 5 089,8 тыс. руб., исполнено – 5 291,6 тыс. руб. (за счет оформления земельных участков в собственность и увеличения кадастровой стоимости земельных участков);
•  налог на имущество физических лиц: исполнение 187,4%: утверждено - 1 080,0 тыс. руб., исполнено – 2 024,1 тыс. руб. (погашение задолженности прошлых лет, определение налоговой базы исходя из кадастровой стоимости имущества);
• доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну: исполнение – 83,9%; утверждено – 3 196,7 тыс. руб., исполнено – 2 683,3 тыс. руб. (уменьшение за счет заключения договоров купли-продажи арендованного имущества);
• доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки – 107,3%:  утверждено – 1 643,0 тыс. руб., исполнено – 1 762,4 тыс. руб. (за счет погашения задолженности прошлых лет);
• прочие доходы (наем): исполнение 100,7%: утверждено – 2 820,4 тыс. руб., исполнено - 2 841,0 тыс. руб.;
• доходы от продажи  материальных и нематериальных активов:исполнение – 191,9%: утверждено - 475,4 тыс. руб. исполнено – 912,2 тыс. руб. (за счет заключения договоров купли-продажи арендованного имущества),
• прочие неналоговые поступления: исполнение 77,3%: утверждено - 88,9 тыс. руб., исполнено – 68,7 тыс. руб. (от размещения объектов нестационарной торговли);
•  безвозмездные поступления: исполнение 95,8%: утверждено - 15 865,8 тыс.  руб., исполнено – 15 199,3 тыс. руб.

     Расходная часть бюджета городского поселения Скоропусковский  за 2019 год исполнена на 95,8%. Утвержденные бюджетные назначения – 75 969,2 тыс. руб., исполнение – 72 781,3 тыс. руб., в том числе по разделам:

Раздел«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

   Расходные обязательства по данному разделупрофинансированы на  96,1% бюджетных назначений (утверждено по бюджету 20 024,6 тыс. руб., исполнено – 19 233,9 тыс. руб.) и составляют 26,4 % от общих расходов.

           В разрезе экономических статей расходные обязательства профинансированы в пределах утвержденных назначений. 

            Расходные обязательства по подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления» составили  1 612,7 тыс. руб., и исполнены на 100,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

            Расходы по подразделу «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» профинансированы на 96,3% от бюджетных назначений (утверждено по бюджету 2 849,9 тыс. руб., исполнено 2 743,7 тыс. руб.). Экономия  в сумме 106,2 тыс. руб. сложилась за счет экономии: по зарплате  и начислениям на выплаты по оплате труда Председателя Совета депутатов и главного эксперта в сумме 41,4 тыс. руб.;услугам в области информационно-коммуникационных технологий - 17,8 тыс. руб. (междугородняя связь, программы), по прочим закупкам – 47,0 тыс. руб., в том числе по  прочим расходам  - 0,4 тыс. руб.

   Расходы по подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» составили 13 190,3 тыс. руб., или исполнены на 95,1% от утвержденных бюджетных назначений в сумме 13 873,7 тыс. руб. Экономия в сумме 683,4 тыс. руб. сложилась за счет экономии: по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда – 278,3 тыс. руб., по прочим закупкам – 304,1 тыс. руб., услуги в области информационно-коммуникационных технологий – 97,2 тыс. руб. в результате проведения конкурсных процедур; по налогу на имущество – 3,8 тыс. руб.

            Расходы по подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» составили 591,2 тыс. руб. или исполнены на 100,0 %  от утвержденных бюджетных назначений (утверждено по бюджету – 591,2  тыс. руб.).

         В 2019 году на уровень района  переданы полномочия:

- по составлению проекта местного бюджета, кассовому обслуживанию исполнения местного бюджета, составлению отчета о кассовом исполнении местного бюджета -  объем межбюджетных трансфертов составил 402,0 тыс. руб.;

- по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля - объем межбюджетных трансфертов составил 189,2 тыс. руб.;

- по выдаче ордера на право производства земляных работ -  объем межбюджетных трансфертов составил 123,9 тыс. руб. (учтены в разделе 0104).

            Нераспределенный остаток средств по подразделу 0111 «Резервные фонды» составил  1,0  тыс. руб.

            Раздел  «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»

                      Расходные обязательства  по данному разделупрофинансированы на 50,0 % бюджетных назначений. Утверждено по бюджету - 316,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (получено субвенций - 158,0 тыс. руб., исполнено - 98,7 тыс. руб., возвращено в федеральный бюджет – 59,3 тыс. руб.).

Раздел «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

            Расходы по данному разделу утверждены  578,2 тыс. руб.,  исполнены на 77,5 % от утвержденных бюджетных назначений - 745,9 тыс. руб. и составляют 0,8 % от общих расходов.

            Расходы по подразделу «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природого и техногенного характера, гражданская оборона» составили  490,0 тыс. руб., или исполнены на  74,5% от утвержденных бюджетных назначений. Расходные обязательства по данному подразделу профинансированы по мероприятиям: проведение химического и бактериологического анализов воды р. Кунья, родник п. Мирный ; услуги дежурно-диспетчерской службы, охрана имущества помещения администрации, техническое обслуживание систем теле- и видеонаблюдения, оповещения, автоматической пожарной сигнализации.

            Расходы по подразделу  «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» составили  88,2 тыс. руб., или исполнены на 99,9%  от утвержденных бюджетных назначений. Расходные обязательства по данному подразделу профинансированы  в рамках программы «Обеспечение безопасности населения городского поселения Скоропусковский на 2017-2019 годы».

Раздел  «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

               Расходные обязательства  по данному разделупрофинансированы на 97,8 % бюджетных назначений (утверждено по бюджету  14 919,4 тыс. руб., исполнено  14 593,4 тыс. руб. и составляют 20,1 % от общих расходов).

              Расходы по подразделу «Дорожное хозяйство»   в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды городского поселения Скоропусковский на 2018-2023 годы» составили 14 491,8 тыс. руб. и исполнены на  98,4 % от утвержденных бюджетных ассигнований в том числе: 

            - на содержание и ремонт дорог, парковок, тротуаров, обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов – 4 289,3   тыс. руб.

            - на комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов – 2 212,1 тыс. руб.;

            - на содержание в чистоте и порядке дорог и тротуаров – 1 300,0 тыс. руб.;

            - на ремонт  дороги общего пользования п.Мирный – 5 519,4 тыс. руб., в том числе за счет средств из бюджета Московской области – 3 994,9 тыс. руб.

            - ремонт дворовых территорий – 1 171,0 тыс. руб., в том числе за счет средств из бюджета Московской области – 1 072,7 тыс. руб.

              Расходы по подразделу  «Связь и информатика» составили 92,2 тыс. руб. (в том числе за счет средств бюджета Московской области в сумме 83,9 тыс. руб.) и исполнены на 98,2%  от утвержденных ассигнований. Выполнены работы на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

               Расходы по подразделу  «Другие вопросы в области национальной экономики» составили 9,3 тыс. руб.  и исполнены на 9,3 %. от утвержденных ассигнований.

              В рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского поселения Скоропусковский на 2019-2023 годы» расходы составили 9,3 тыс. руб., в том числе проведение инвентаризации объектов ЖКХ.

Раздел «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

            Расходы по данному разделусоставили 26 503,7 тыс. руб., или исполнены  97,4% от утвержденных бюджетных назначений (утверждено по бюджету 27 211,0 тыс. руб.) и составляют 36,4 % от общих расходов.

            Расходы  в разрезе экономических статей профинансированы в пределах утвержденных бюджетных назначений.

           Расходы по подразделу «Жилищное хозяйство»   составили 6886,8  тыс. руб. и исполнены на 99,1 % от утвержденных ассигнований в сумме  6 949,6 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды городского поселения Скоропусковский на 2018-2023 годы» перечислены средства на капитальный ремонт общего имущества МКД в НО «Фонд капитального ремонта» в сумме - 3 288,9 тыс. руб.; по подпрограмме «Повышение класса энергетической эффективности многоквартирных домов» заменены оконные блоки в  многоквартирных домах Сергиев Посад-14 на сумму 688,0 тыс. руб.; по подпрограмме «Реализация программ современной комфортной городской среды в части ремонта подъездов в многоквартирных домах» произведен ремонт подъездов в МКД р.п.Скоропусковский и Сергиев Посад-14 на сумму 2 734,1 тыс. руб. (в том числе за счет средств бюджета Московской области в сумме 2 146,9 тыс. руб.)

          Расходы по подразделу «Коммунальное хозяйство» составили 3 008,8 тыс. руб. или 99,0 % от утвержденных ассигнований в сумме 3 040,3 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского поселения Скоропусковский на 2019-2023 годы» проведены следующие мероприятия: усовершенствование оборудования зданий котельных – 709,4 тыс. руб., ремонт участков сетей теплоснабжения – 822,2 тыс. руб.; ремонт водопроводных сетей – 363,6 тыс. руб.; ремонт и модернизация канализационных сетей напорного и самотечного коллектора -877,5 тыс. руб., модернизация и замена оборудования водозаборных узлов - 236,0 тыс. руб.

          Расходы по подразделу  «Благоустройство» составили 16 608,1 тыс. руб. или 96,4% от утвержденных ассигнований в сумме 17 221,1 тыс. руб. В рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды городского поселения Скоропусковский на 2018-2023 годы» произведены следующие расходы:

            - расходы на обустройство и установку  детской игровой площадки возле д. 7/9 р.п.Скоропусковский – 6 435,0 тыс.руб. (в том числе за счет средств бюджета Московской области в сумме 6 370,7 тыс. руб.)

- расходы уличное освещение –  3 094,8 тыс. руб.;

- расходы  на содержание внутриквартальных  дорог – 2 585,4  тыс. руб.;

- расходы на озеленение – 902,6 тыс. руб.: приобретение кустарников, цветочной рассады, покос травы, опиловка и удаление аварийных деревьев, уход за цветниками.

- прочие расходы по благоустройству – 3 590,3  тыс. руб. (в том числе: ликвидация несанкционированных  свалок,  содержание тротуаров и пешеходных дорожек, МАФ,   памятника, реконструкция детских игровых площадок, ремонт контейнерных площадок, прочие расходы);

Раздел  «ОБРАЗОВАНИЕ»

            Расходные обязательства по данному разделупо подразделу 0707 «Молодежная политика»   профинансированы  на 89,3 % бюджетных назначений (утверждено по бюджету 183,6 тыс. руб., исполнено 164,0 тыс. руб. и составляют 0,2 % от общих расходов).

            Проведены следующие мероприятия для детей:  День защиты детей «Планета детства», участие молодежи в проведении мероприятий, посвященных «Дню молодежи»; организация работы с детьми по программе «Дружный двор», проведение конкурса на самую интересную игрушку-самоделку; приобретение билетов для детей из малообеспеченных семей на Новогоднюю елку в ДК им. Гагарина,  экскурсии с детьми в летний период по программе «Дружный двор», трудоустройство подростков в летний период. Экономия – 19,6 тыс. руб. при проведении мероприятий.

Раздел «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»

            Расходные обязательства по данному разделусоставили 1 402,9 тыс. руб., или 89,6% от утвержденных бюджетных ассигнований 1 565,1 тыс. руб. И составляют 1,9 % от общих расходов.

           Расходные обязательства профинансированы в пределах утвержденных назначений, в том числе:

- на содержание учреждения  МКУК «Библиотека городского поселения Скоропусковский» затрачено   - 1 095,7 тыс. руб. при плане - 1 213,5 тыс. руб. Экономия -117,8 тыс. руб. сложилась за счет: проведения конкурсных процедур. Расходы на выплату заработной платы и начисления составили – 792,4 тыс. руб., служебные разъезды – 0,4 тыс. руб., услуги в области информационно-коммуникационных технологий – 31,1 тыс. руб., содержание помещения и коммунальные услуги – 48,4 тыс. руб. Проведена закупка на приобретение оргтехники на сумму - 146,0 тыс. руб., книжный фонд – 27,2 тыс. руб.; приобретение настольных игр – 10,0 тыс. руб., профессиональная переподготовка – 20,0 тыс. руб., прочие расходы – 20,2 тыс. руб.

- на проведение культурно-массовых мероприятий – 262,2  тыс. руб. Проведены следующие мероприятия: «Новогодняя ночь», «День защитника Отечества», народное гулянье «Масленица», «День Победы», «День Учителя», чествование пар-юбиляров.;

- на единовременную выплату ветеранам ВОВ ко Дню Победы – 45,0 тыс. руб.

Раздел «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

          Расходные обязательства по данному разделу  составили 534,9 тыс. руб., или 100,0% от утвержденных бюджетных ассигнований и составляют 0,8 % от общих расходов.

          Расходные обязательства по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» профинансированы на  100,0% от бюджетных ассигнований и составили  480,9 тыс. руб.

            Расходы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» составили  54,0 тыс. руб., или 100,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

            В рамках подпрограммы «Доступная среда» приобретено и установлено оборудование для беспрепятственного доступа к объектам жилого фонда маломобильных групп населения в  помещении д.1-А.

Раздел «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

            Расходы по разделу - 9 256,9 тыс. руб., исполнены на  96,0% от бюджетных ассигнований  9 639,8 тыс. руб. И составляют 12,7 % от общих расходов.

            В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении Скоропусковский  на 2019-2023 годы» произведены расходы на сумму 9 256,9 тыс. руб., в том числе  на заработную плату и начисления в сумме 5 489,6 тыс. руб., коммунальные расходы в сумме 312,7 тыс. руб., проведение физкультурно-спортивных мероприятий на сумму 54,0 тыс. руб.; приобретены  сетки на футбольные ворота, мячи футбольные, футбольная форма, пластиковые кресла для стадиона, стройматериалы, горюче-смазочные материалы для автобуса, хозтовары, пылесос для уборки территории, медикаменты на сумму  - 1 427,0 тыс. руб. Проведены работы по укладке резинового покрытия на беговой дорожке на сумму  1 561,0 тыс. руб., работы по замене ограждения спортплощадки на сумму 218,8 тыс. руб.

            Произведена закупка спортивного инвентаря и хоккейной формы за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области в сумме 193,8 тыс. руб.

Экономия в сумме 382,9 тыс. руб. сложилась за счет: экономии по заработной плате и страховым взносам – 51,1 тыс. руб., служебные разъезды - 2,0 тыс. руб., уплаты налогов и сборов – 94,5 тыс. руб., услуги в области информационно-коммуникационных технологий – 4,7 тыс. руб., в результате проведения конкурсных процедур на приобретение футбольной формы и приобретение пластиковых кресел для стадиона, укладку резинового покрытия на беговую дорожку – 230,6 тыс. руб.

 Раздел «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»

Расходные обязательства составили    414,7 тыс. руб., или 50,0% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 828,9  тыс. руб. И составляют 0,6 % от общих расходов.

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства»  расходы составили 366,7 тыс. руб. или 50% от плановых ассигнований  на издание газеты «Скоропусковский вестник» (6 выпусков) и опубликование НПА в газете «Вперед». Экономия сложилась за счет прекращения выпуска местной газеты.

           По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации»  расходы составили   48,0 тыс. руб. (исполнены на 48,0% от утвержденных ассигнований) на обслуживание сайта городского поселения Скоропусковский и установку версии для слабовидящих. Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

Принять к сведению      

Главой Сергиево-Посадского городского округа

Докладчик- Юферова Елена Юрьевна начальник финансового управления администрации городского округа