ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

№ вопроса

Вопросы, вынесенные на обсуждение

Предложения и рекомендации

Предложение внесено (поддержано)

Примечания

Отчет об  исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района » за 2019 год

     Доходная часть бюджета исполнена на 62,2% , утвержденные бюджетные назначения – 464 849,8 тыс.  тыс. руб., исполнение – 289 343,6 тыс. тыс. руб., в том числе:

• налог на доходы физических лиц: исполнение – 106,5%, утверждено – 105 868 тыс. руб., исполнено – 112 758,8 тыс. руб.
• Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный и прямогонный бензин,  подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты: исполнение – 101,2%, утверждено 6277,0 тыс. руб., исполнено 6353,7 тыс. руб.
• единый сельскохозяйственный налог: исполнение – 108,5%, утверждено – 9,2 тыс. руб., исполнено – 10,0 тыс. руб.
• налоги на имущество: исполнение – 72,9 %, утверждено – 39153,0 тыс. руб., исполнено- 28 524,8 тыс. руб., из них
• а) налог на имущество физических лиц: исполнение 93,2%: утверждено 3856,0 тыс. руб., исполнено – 3592,0 тыс. руб.
• б) земельный налог: исполнение – 70,6 %, утверждено – 35237,0 тыс. руб., исполнено- 24932,0 тыс. руб.,
• доходы бюджета от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности: исполнение – 100,1 %, утвержденные назначения-  30 361,5 тыс. руб., исполнено-  30 379,4 тыс. руб.,    из них:
• а) доходы, от сдачи в аренду имущества: исполнение -100,1%,  утверждено – 30 062,0 тыс. руб., исполнено –30 080,2 тыс. руб.
• доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства: выполнено на 99,0%, утверждено – 295,0 тыс. руб., исполнено – 292,0 тыс. руб.
• безвозмездные поступления: исполнение  - 83,9%, утверждено –124 064,2 тыс. руб., исполнено – 104 072,0 тыс. руб.,  из них:
• а) дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности: утверждено – 3683,0 тыс. руб., исполнено 3683,0 тыс. руб., исполнение 100 %.
•             б) субсидии бюджетам городских поселений: утверждено – 109 333,2 тыс. руб.,

исполнено  89 683,9 тыс. руб., исполнение 82,0 %                                    

• в) субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты: выполнено на 75,0%, утверждено 948,0 тыс. руб., исполнено 711,0 тыс. руб.
• г) прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений: выполнено на 100%, утверждено 10 100,0 тыс. руб., исполнено   10 100 ,0 тыс. руб.
• возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов городских поселений в сумме  (-105,8) тыс. руб.

Принять к сведению.

Главой Сергиево-Посадского городского округа

                 Исполнение бюджета городского поселения Краснозаводск за 2019 год по расходам выполнено на 66,8 %, утвержденные назначения  500 593,8 тыс. руб., исполнено – 334 300,6 тыс. руб., в том числе расходы по разделам:

Раздел 0100 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

   Расходные обязательства по данному разделупрофинансированы на  66,4% бюджетных назначений (утверждено по бюджету 62 170,0 тыс. руб., исполнено 41 290,5 тыс. руб.) и составляют 12,4 % от общих расходов.

            Расходные обязательства по подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления» составили 1388,8 тыс. руб., и исполнены на 77,1 % от утвержденных бюджетных ассигнований. 

           Расходные обязательства по подразделу «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» составили 3988,9 тыс. руб., и исполнены на 77,7 % от утвержденных бюджетных ассигнований

   Расходы по подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» составили 21156,4 тыс. руб., или исполнены на 84,5% от утвержденных бюджетных назначений в сумме 25 044,0 тыс. руб.

            Расходы по подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» профинансированы на 66,0 % бюджетных назначений (утверждено по бюджету 1 782,0 тыс. руб., исполнено 1 176,4 тыс. руб.).

            Нераспределенный остаток средств по подразделу «Резервные фонды» составил  5 276,2 тыс. руб.

            Расходы по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» профинансированы на  60,6 % бюджетных назначений (утверждено по бюджету 22 422,8 тыс. руб., исполнено 13 579,9 тыс. руб.).

-  обеспечение государственной регистрации права собственности городского поселения, определение рыночной стоимости имущества для целей приватизации и сдачи в аренду , ремонт и содержание муниципального имущества профинансированы на 40,4% при утвержденных 9 993,8 тыс. руб., исполнение 4 040,3 тыс. руб. (Муниципальная программа "Развитие земельно-имущественных отношений в городском поселении Краснозаводск на 2019-2023 годы")

  -  Непрограммные расходы бюджета профинансированы на 76,9%, утверждено по бюджету 12 409,0 тыс. руб., исполнено 9 539,6 тыс. руб. (Муниципальное казенное учреждение "Развитие городского поселения Краснозаводск  Сергиево-Посадского муниципального района Московской области)

Раздел «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»

                      Расходные обязательства  по данному разделупрофинансированы на 75,8 % бюджетных назначений (утверждено по бюджету  1 178,0 тыс. руб., исполнено 893,2 тыс. руб.).

По переданным полномочиям РФ проведены расходы за счет средств федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  в сумме  711,0  тыс. руб.

Раздел «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

            Расходы по данному разделу составили 152,8 тыс. руб., исполнены на 67,6 % от утвержденных бюджетных назначений 226,1 тыс. руб. (Муниципальная  программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 2019-2023 годы городского поселения Краснозаводск")

            Раздел «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

          Расходы по данному разделу составили 48 969,4 тыс. руб.,   утвержденные бюджетные назначения 98 519,3 тыс. руб. или 49,7%, доля в общих расходах бюджета 14,6%. В том числе по подразделу 0409 в рамках муниципальной программы  "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского поселения Краснозаводск на 2019-2023 годы" исполнение 48,6%, Утверждено 86 096,3 тыс. руб., исполнено 41 810,8 тыс.  руб. Расходы предусматривались на содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети и ремонт объектов дорожного хозяйства. На финансирование муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды городского поселения Краснозаводск на 2018-2022 годы» предусматривались расходы в сумме 11 998,0 тыс. руб., исполнено 6 864,5 тыс. руб. (57,2%)

             По подразделу 0410 (Обеспечение доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере ЖКХ) в рамках вышеуказанной программы расходы составили  217,1 тыс. руб. при плановых назначениях 225,0 тыс. руб. (96,5%).

             По подразделу 0412 расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию исполнены в сумме 77,0 тыс. руб., утверждено 200,0 тыс. руб. (38,5%)Раздел  «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

            Расходы по данному разделусоставили 120 176,8 тыс. руб., или исполнены 62,1% от утвержденных бюджетных назначений (утверждено по бюджету 193 573,8 тыс. руб.) и составляют 35,9% от общих расходов бюджета.

          Расходы по подразделу «Жилищное хозяйство» составили 42 768,6 тыс. руб. или 65,9 % от утвержденных ассигнований в сумме 64 858,3 тыс. руб.

          Расходы по подразделу  «Коммунальное хозяйство» составили 21 793,5 тыс. руб. или 48,5 % от утвержденных ассигнований в сумме 48 159,4 тыс. руб.

          Расходы по подразделу  «Благоустройство» составили 55 614,7 тыс. руб. или 69,0 % от утвержденных ассигнований в сумме 80 556,1 тыс. руб.

Раздел «ОБРАЗОВАНИЕ»

            Расходные обязательства по данному разделу  профинансированы  на 72,1 % бюджетных назначений (утверждено по бюджету 60,0  тыс. руб., исполнено  43,2  тыс. руб

             Расходыпо подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» составили 43,2  тыс. руб. и исполнены на приобретение подарков для проведения благотворительной рождественной елки.

Раздел «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»

            Расходные обязательства по данному разделусоставили 24 766,1 тыс. руб., или  60,7% от утвержденных бюджетных ассигнований  40 826,1 тыс. руб., их доля  составляют 7,4 % от общих расходов.

           Расходные обязательства профинансированы в пределах утвержденных назначений, в том числе:

            Предоставление субсидий подведомственным учреждениям (МБУК КДЦ РАДУГА) 24 687,79 тыс. руб. при утвержденных 33 246,1тыс.  руб.).

            На мероприятия в сфере культуры  расходы составили 78,3 тыс. руб. при утвержденных 80,0 тыс. руб. или 97,9%

Раздел «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

          Расходные обязательства по данному разделу  ( подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение») составили 836,0 тыс. руб., или 98,3 % от утвержденных бюджетных ассигнований( утверждено 850,0 тыс. руб.) Доля расходов по данной отрасли составляют 0,3%  от общих расходных обязательств.    

Раздел «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

            Расходные обязательства по данному разделу  профинансированы  на 94,6 % бюджетных назначений (утверждено по бюджету 99 472,5  тыс. руб., исполнено  94 051,7  тыс. руб.). Доля расходов по данной отрасли составляют 28,1% от общих расходных обязательств.

                     Расходы по подразделу исполнены на 72,6%. Предоставление субсидий подведомственным учреждениям (МБУ СК СТАРТ) 12 231,6 тыс. руб. при утвержденных 16 845,7 тыс.  руб.).

                     Расходы по подразделу исполнены на 99,0%. Расходы утверждены в сумме 82 626,8 тыс. руб., исполнены в сумме  81820,1 тыс. руб. в рамках «Федерального проекта "Спорт - норма жизни" Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.    

Раздел  «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»

Расходные обязательства по разделу«Средства массовой информации» составили   947,3 тыс. руб., или 64,1% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 1 478,0 тыс. руб. Доля расходов по данной отрасли составляет 0,3% от общих расходных обязательств.

             По подразделу  «Периодическая печать и издательства»  расходы составили 947,3 тыс. руб. при утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 1 478,0 тыс. руб.. 

Раздел 1300 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»

             Расходные обязательства по подразделу «Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга»  составили  2173,4 тыс. руб., или 97,0% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 2 240,0 тыс. руб. Доля расходов по данной отрасли составляет 0,7% от общих расходных обязательств.